Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001856
Monto de la Factura
₲ 20.008.594
Nro. Solicitud de Transferencia
47444
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.828.996
Retención DNCP
₲ 70.576
Retención IVA
₲ 545.689
Retención Renta
₲ 545.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-211884
Monto Contrato
₲ 314.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.828.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.152.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406925
Nombre de la Licitación
01 - Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas