Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 167.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163638
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.705.102
Retención DNCP
₲ 591.118
Retención IVA
₲ 4.570.500
Retención Renta
₲ 4.570.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-219223
Monto Contrato
₲ 167.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.705.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.705.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado