Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 52.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75866
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-11460
Monto Contrato
₲ 52.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.517.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.517.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186479
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional