Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013480
Monto de la Factura
₲ 5.720.880
Nro. Solicitud de Transferencia
80025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-53929
Monto Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.634.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.634.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional