Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51139
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-5697
Monto Contrato
₲ 361.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.901.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.901.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185081
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional