Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005221
Monto de la Factura
₲ 1.251.980
Nro. Solicitud de Transferencia
70025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-53984
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.987.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.987.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional