Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013718
Monto de la Factura
₲ 161.241.960
Nro. Solicitud de Transferencia
105328
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.241.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-14355
Monto Contrato
₲ 161.241.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.338.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.338.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional