Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 80.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75878
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-11459
Monto Contrato
₲ 12.561.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.797.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.797.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186479
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional