Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 159.775
Nro. Solicitud de Transferencia
79982
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-11459
Monto Contrato
₲ 12.561.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.797.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.797.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186479
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional