Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024660
Monto de la Factura
₲ 184.320
Nro. Solicitud de Transferencia
103666
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-15560
Monto Contrato
₲ 21.292.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.634.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.634.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional