Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002618
Monto de la Factura
₲ 3.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.804.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-5592
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.846.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.846.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197892
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Diarios para el Congreso y el PARLASUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional