Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012672
Monto de la Factura
₲ 11.730.628
Nro. Solicitud de Transferencia
105320
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.730.628
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-15887
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.513.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.513.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205269
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional