Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004705
Monto de la Factura
₲ 1.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103674
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-14957
Monto Contrato
₲ 8.059.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.866.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.866.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional