Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004640
Monto de la Factura
₲ 37.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79984
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-11692
Monto Contrato
₲ 77.728.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.918.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.918.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186479
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional