Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014222
Monto de la Factura
₲ 2.303.284
Nro. Solicitud de Transferencia
105318
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.284
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-16811
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.929.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.929.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205269
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional