Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014127
Monto de la Factura
₲ 16.592.002
Nro. Solicitud de Transferencia
109327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.592.002
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-16811
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.929.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.929.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205269
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional