Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010120
Monto de la Factura
₲ 15.444.518
Nro. Solicitud de Transferencia
51266
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.444.518
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-53930
Monto Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.213.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.213.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional