Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009741
Monto de la Factura
₲ 9.135.267
Nro. Solicitud de Transferencia
32219
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.135.267
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-53930
Monto Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.213.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.213.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional