Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005945
Monto de la Factura
₲ 2.662.644
Nro. Solicitud de Transferencia
103604
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.644
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-15888
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.769.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.769.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205269
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional