Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006076
Monto de la Factura
₲ 4.228.136
Nro. Solicitud de Transferencia
113760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.228.136
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-15888
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.769.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.769.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205269
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional