Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 143.062.302
Nro. Solicitud de Transferencia
16321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.062.302
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA EUGENIA MARGARITA YEGROS CROSA
RUC
246930-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-17186
Monto Contrato
₲ 468.344.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.387.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.387.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205167
Nombre de la Licitación
MUEBLES PARA LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA NACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional