Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006544
Monto de la Factura
₲ 15.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.296.274
Retención DNCP
₲ 53.498
Retención IVA
₲ 417.955
Retención Renta
₲ 557.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-242730
Monto Contrato
₲ 183.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.501.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.501.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales