Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 25.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89563
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.463.100
Retención DNCP
₲ 87.884
Retención IVA
₲ 686.591
Retención Renta
₲ 915.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
48/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238895
Monto Contrato
₲ 129.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.626.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.626.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439142
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS - AÑOS 2.024 - 2.025 AD REFERENDUM 2.024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas