Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 8.759.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91496
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.163.388
Retención DNCP
₲ 30.577
Retención IVA
₲ 238.882
Retención Renta
₲ 318.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
48/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238895
Monto Contrato
₲ 129.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.626.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.626.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439142
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS - AÑOS 2.024 - 2.025 AD REFERENDUM 2.024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas