Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 10.969.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108246
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.223.853
Retención DNCP
₲ 38.295
Retención IVA
₲ 299.176
Retención Renta
₲ 398.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
81/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239431
Monto Contrato
₲ 39.643.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.814.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.288.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas