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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 943.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108246
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.211

Retención DNCP
₲ 3.431
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
81/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239431
Monto Contrato
₲ 39.643.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.814.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.288.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas