Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 21.348.360
Nro. Solicitud de Transferencia
104924
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.089.777
Retención DNCP
₲ 75.301
Retención IVA
₲ 582.228
Retención Renta
₲ 582.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239367
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.477.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.426.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436810
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2024,2025 Y 2026.-AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales