Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Monto de la Factura
₲ 49.489.350
Nro. Solicitud de Transferencia
211530
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.124.074
Retención DNCP
₲ 172.763
Retención IVA
₲ 1.349.710
Retención Renta
₲ 1.799.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
47/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238710
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.319.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.619.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439669
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas