Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 7.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207878
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.551.960
Retención DNCP
₲ 24.541
Retención IVA
₲ 191.727
Retención Renta
₲ 255.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
47/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238710
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.319.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.619.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439669
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas