Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003547
Monto de la Factura
₲ 21.022.138
Nro. Solicitud de Transferencia
168363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.592.634
Retención DNCP
₲ 73.386
Retención IVA
₲ 573.331
Retención Renta
₲ 764.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
76/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238985
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.600.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.600.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439827
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas