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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004238
Monto de la Factura
₲ 5.920.849
Nro. Solicitud de Transferencia
211637
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.518.230

Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 161.478
Retención Renta
₲ 215.304
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
76/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238985
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.600.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.600.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439827
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas