Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005518
Monto de la Factura
₲ 34.002.150
Nro. Solicitud de Transferencia
211924
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.690.005
Retención DNCP
₲ 118.698
Retención IVA
₲ 927.331
Retención Renta
₲ 1.236.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-237652
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.497.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.497.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437587
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas