Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018656
Monto de la Factura
₲ 57.817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33141
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.885.910
Retención DNCP
₲ 201.836
Retención IVA
₲ 1.576.841
Retención Renta
₲ 2.102.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-237652
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.792.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.792.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437587
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas