Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011774
Monto de la Factura
₲ 20.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33116
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.989.500
Retención DNCP
₲ 71.127
Retención IVA
₲ 555.682
Retención Renta
₲ 740.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-237747
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.866.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.866.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y FCM - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas