Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011773
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65686
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.876.800
Retención DNCP
₲ 78.196
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 814.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-237747
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.866.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.866.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y FCM - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas