Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 49.617.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85060
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.736.076
Retención DNCP
₲ 175.014
Retención IVA
₲ 1.353.205
Retención Renta
₲ 1.353.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23024-17-151620
Monto Contrato
₲ 123.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.563.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.563.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326546
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa