Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026555
Monto de la Factura
₲ 15.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79390
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-10377
Monto Contrato
₲ 15.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.290.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196844
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado