Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59257
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DE JESUS MAIDANA SISUL
RUC
641163-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-3447
Monto Contrato
₲ 13.642.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.017.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195325
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado