Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000812
Monto de la Factura
₲ 2.147.760
Nro. Solicitud de Transferencia
58961
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-6280
Monto Contrato
₲ 47.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.507.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.337.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196731
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS P/ OFICINA,PAPELERIAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado