Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029624
Monto de la Factura
₲ 31.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92714
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.772.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-5750
Monto Contrato
₲ 81.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.132.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.132.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195761
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado