Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 7.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.424.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-12586
Monto Contrato
₲ 52.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.227.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196820
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado