Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71976
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.422.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.422.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados