Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 28.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71334
Monto Contrato
₲ 292.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.132.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.132.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados