Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004008
Monto de la Factura
₲ 60.586.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.586.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-69304
Monto Contrato
₲ 96.973.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.106.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.106.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247877
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados