Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0251281
Monto de la Factura
₲ 5.394.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45256
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.394.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-69304
Monto Contrato
₲ 96.973.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.106.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.106.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247877
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados