Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71795
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.676.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.676.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados