Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71798
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.585.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.585.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados