Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71711
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.843.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.843.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256022
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados