Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71711
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.843.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.843.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256022
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados