Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 944.350
Nro. Solicitud de Transferencia
100553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 944.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71305
Monto Contrato
₲ 11.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.152.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.152.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados